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                索引号: 11330783K15043025N-16-2019-10012 公开形式: 主动公开
                文号: 公开时限: 长期公开
                发布机构: 生成日期: 2019-08-19

                关于磐安县2019年上半年预算执行情况的报告

                发布时间:2019-08-19 字号【

                关于磐安县2019年上半年预算执行情况的报告

                 

                一、上半年全县预安徽快3开奖结果.算执行情况

                上半年,全县财政工作紧密围绕县委县政府中心工作,积极谋划财源建设、不断深化财政体制江苏快三开结果改革,逐步强化绩效管理,为全『县经济高质量发展提供保障、增添动力。

                (一)一般公共预算执行情况

                1.收入预算执行@情况

                上半年,全县实现财政总收入110804万元,同比增长16.74%。上划中央收入44746万元;县级一般公共安徽一定牛快3预算收入66058万元,同比增长18.52%,完成预⊙算的61.11%(其中增值税入库28192万元,同比增长9.39%)。

                县级一般公共预算收入66058万元,加上上年结余结转资金17160万元、上级转移支付收入101748万元、地方政府一般债券转贷收入80000万元,收入合计264966元。

                2.支出预算执行情况㊣

                上半年,全县快3开奖结果今天吉林完成一般公共预算支出221463万元,同比增支54285万元,同比增长32.47%,完成必赢客吉林快三计划预算的63.82%。其中:民生支出158363万元,占比71.5%;八项支出139144万元,同比增长24.11%。从重点支出科目看,教育支出39098万元,同比增长15.53%;科技支出3111万元,同比增长294.3%(增长的◥主要原因是2019年预算在乡镇财政体制结算资金中安排了2000万元的科技支出);社会保障和就业支出19936万元,同比增长9.62%;农林水事务快3吉林快3支出45586万元,同比增长82.21%(主要是流岸水库债券资金支出4亿元)

                (二)政幸运快三app府性基金预算执行情况

                1. 收入预算执行情一分快三官网况。上半年,全县完成政府性基金收入77472万元,完成年◥初预算27.58%,同比下降19.87%。其中:国有土≡地出让金60696万元(县本级收入44378万元,乡镇及区块收入16318万元),其他政府性基金收入16776万元(主要是折抵指标收入)。加上政府性基金上年结余结转资金江苏快3投注24341万元、上级转移支付收入1031万元,收入合计102844万元。

                2. 支出预算执行情况。上半年,全县完成政府性基金支出79292万元,完成预算26.69%,同比下降18.27%

                (三)社会保险基金预算执行情况

                上半年,全县完成社会保险基金收入66949万元,完成吉林快三走预算的69.22%,同比增长32.28%(其中企业职工基本养老一次性转保收入同比增加3000万元,财政对各项社保全天1分快三计划app基金的补助同比增加 3658万元)。全县完成社会保险基金支出53724万元,完成吉林快三预预算的46.76%,同比增长10.43%(主要是补№发20142018年机关事业单位养老保险支出1700万元,对困难工业企业以及因贸易摩擦受影响的企业返还社保费700多万元)。截河北快三开奖号至目前滚存结余161444万元。主要科目支出情况如下图:

                   

                1-6月份执行数

                完成预算的%

                增减%

                企业职工基本养老保险基金收入

                23891

                65.10

                40.03

                机关事业单位基本养老保险基金收入

                12595

                65.94

                37.11

                城乡居民基本养老保险基金收入

                6455

                90.92

                25.61

                职工基本医疗保险╱基金收入

                3991

                48.08

                6.28

                城乡居民基本医疗保险基金收入

                18591

                81.54

                31.34

                工伤保险基金收入

                894

                55.88

                6.30

                生育保险基金收入

                143

                47.67

                -0.69

                失业保险基金收入

                389

                47.74

                18.24

                收入合计

                66949

                69.22

                32.28

                企业职工基本养老◆保险基金支出

                29902

                46.43

                9.57

                机关事业单位山东十一选五走势图基本养老保险基金支出

                9824

                62.97

                33.82

                城乡居民』基本养老保险基金支出

                3253

                49.29

                16.39

                职工基本医疗保险基金支出

                3153

                35.83

                -18.34

                城乡居民基本医疗保险基金支出

                5944

                35.38

                -3.68

                工伤保险基金支出

                689

                38.28

                -15.87

                生育保险基金安徽快三结果支出

                188

                47.00

                -27.97

                失业保险基金支出

                771

                157.64

                594.95

                支出合计

                53724

                46.76

                10.43

                 

                (四)国有资本经营预算收支执行情况彩票大赢家走势图

                上半年国有资本经营预算收支均0元。

                (五)争取债券资金情况

                上半年,我县积极⌒向上争取债券资金,并取得很大的成效。根据《浙江省财政厅安徽快3万能走势图关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔201924号),2019年我县新增地方政府债券10亿元。其中一般债券8亿元,主要用于流岸水库建设安徽快三计划、安文初中安文小学新建工程、42省道二期工程、西坑畈至南坑公路、G351国道改建等工程。棚改专项债券2亿元,专项用于东溪街北区块的老城区改造项目。

                二、上半年我县财政存在的困难和问题

                (一)组织收入方面存在≡的困难和问题

                1. 一般公共预算收入增收趋缓

                今年上半年,我县一般公共预算收入执行情况良好,主要原因是上年结转今年入库的安徽快三彩税收9000万元,非税收入入库比上年同期增加2930万元。随着减税降费政策执行到位,下半年我成人快播色情网县一般公共预算收入的增幅将逐月递减。根据税务部门测算预计全年各项税费收入共吉林快三视频减收2亿元左右,其中一般公共预算收入预计减收1亿元左右,占全年一般公共预算收入(108100万元)的10%左右。2019年一般公共预算收入能完成快三吉林省年初预算确定的目标。今后几年,随着减税降费政策的吉林快三走势图全面实施到位,如果我县没有较大的新增税源,一般公共预算收入难以实现可持续增长。

                2. 政府性●基金预算收入完成情况不理想

                今年上半年,我县政府性基金收入完成情况较差,主要是土地折抵指标收入完成情况不理想。从目前的情况来看江苏快3群全年要完成14亿元土地折抵指标收入的预算目标已不可能。在年初自然资源规划局已落实的10亿元土地折抵指标收入,由于政策变化和对接沟通方面的原因,目前还存在着较大的不确定江苏江苏快三性,需要县政府和相关职能部门高度重视,加以落实。国有土地出让金方面:上半年,我县入库土地出让金60696万元(包括文明街区块出让保证金3亿元已入库),其中县本级土地出︽让金44378万元。下半年,老城区核心区块还可入库土地江苏快3专家出让金3.3亿元,加上西山三期、联进水根坞和其他零星地块的出让,县本级预计能完成组织土地出让金收入10亿元的年初预算目标。

                3. 社保江苏快三软件基金减收因素增多

                根据浙江省人力资源和社会保障厅等4门《关于阶段性降低社会保险费江苏快三投率有关问题的通知》(社人社发〔201919号):“对三行业实施阶段性降低社会保险费率”的规定;以及浙江省人力资源和社∩会保障厅3部门《关于降低社会保险费神彩争霸下载网址率有关问题的通知》(社人社发〔201920):“降低机关事业单位养老保险单位缴费比例、继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率、调整个体工商户和灵活就业人员缴费基数”的要求,我县快3走势图安徽今年社保基金减收明显,预计全年社保基金减收2181元。

                (二)财政支出方面存在的困难和问题

                1. 财政收支矛江苏快三注册盾十分突出,预算平衡难。

                今年,为了确保减税降费政策☆执行到位,国务院和财政部明确要求各地树立过“紧日子”的思想,从严控制会议快三安徽开奖结果费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出,2019年一般性支出应比上年压减5%以上。从我县上半年预算执行情况来看,我县不但压减支出十分困难,反而部门要求追加预算的项目非常多。今年以来县财政部门陆续收到各预算单位要求追加预算的报告40多项,共计1.5亿多元。其中较大项目有:玉山镇黄里村基础设施建设经500万元、影视文化政策兑现507万元、乡镇区块企业奖励政策兑现700万元、安文初中(小学)土地征用款2500多万元、涉改部门办公用房快三福彩安徽装修400多万元等。由于我县部分项目未足ω 额列入年初预算,如乡镇财政体制结算和奖⊙励政策兑现等项目,下半年还将有吉林快3预测要求追加预算的支出发生。在收入不能完成预期目标,支出又不断增加的大发快三app下载情况下,财政收支当年不能平衡的风险加大。

                2. 预算支出执行进度慢

                从表面来江苏快3软件看,上半年我县财政支出执行情况较好。但安徽快三是什么剔除上半年债券资金支出同比增6.5亿元的因素外,预算执行进度只有46.08%。主要的原因是今年机构改革撤并单位较多,机构改革进度慢,影响了预算执行进度。从全部预算单位来看,支出进度【低于序时进度的预算单位有37家,占比27.2%。支出进度低于30%的单位有公路管理局、农江苏快三开奖号业农村局、宣传部、医保局等。

                三、全年财政收支预测分析

                1.一般公共预算收支预测分析。预计全年一般公共预算收入完109100万元,同比增长9%;加上上级各类补助收入预计192000万元(其中:省税收返还」收入3545万元,上级一般性转江苏快三开奖结移支付和专项补助预计188455万元),动用预算稳定调节基金7266万元、上年结余结转资金17160万元、调入资金110万元,地方政府一般债券收入80000万元,预计全年一般公共预算收入合计405636万元。

                2019年全县一般公共预算预计安排支出397236万元,加上㊣ 上解支出3400万元、结江苏快三技巧余结转下年支出安徽快3助手5000万元,支出合计405636万元。

                2.政府性基金收支预测分析。预计2019年全县政▆府性基金收入240000万元(其中县本级土地出让金10亿元,乡镇及区快三app平台官网下载块土地出让金4亿元,折抵指标10亿元),加上上级政府性基金转移支付收入1500万元,政府性基金上年结余结转资金24341万元,棚改专项债券收入20000万元,预计全年政府性基金预算收入合计285841 万元。

                2019年全县政ω府性基金支出预计安排284841万元,结转下年支出1000万元,支出合计285841 元。

                四、下半年江苏快三微信群财政工作重点

                面对新形势、新任务和新挑战,县财政局将结合实际,认真贯彻落实吉林快3一定牛网党的十九大和全国财政工作会议精①神,坚持稳中求进50元可以提现的炸金花总基调,落实高质量◣发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,打造清廉财政,不断创新财政工作理念快3安徽预测,提升生财、聚财、用财能力。

                (一)抓落实、强征管,采取综合措施弥补减收。一是加强税收收入的征管。要加强和税务部门的协调,全面落实减税降费◆的各项政策,同时也要抓好税收收入的征管,把该收的税ω收收上来,力争组织全年一般公共预算安徽快三开奖结果今天收109100元,增长9%二是加大政府性基金收入组织的力度。下半年县自然资源规划局要抓好土地整治工程进度,协调有关已落实土地折抵指标计划的地区,争取更多吉林快3吧的土地折抵指标收入,力争完成全年收入任务。同时,统筹全县国有土地出让工作,增加条件成熟地¤块的出让工作,争取更多土地出让ω 金收入弥补可能遇到的折抵指标收入吉林快三平台不足的情况。三是加强非税收入管理。要会同有关部门依法依规组织收安徽快三走势图表入,不得为完成收入目标设立新非税项目、扩大原有征收范围、提高卐征收标准等。对于按规彩票开奖吉林快3开奖定应该征收的非税收入要及时吉林快3一定牛足额缴库,不得违规减征、免征、缓征。多渠道筹措资金。要认真测算各项减税降费政策对财政收入的影响,统筹∑ 采取加大预算稳定调节基金调入力度、提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例等措施,弥补实█施减税降费政策形成的减收。五是努力盘活存量资金资产。要认真江苏快三推荐号清理我县财政存量资金,及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金,统筹用于重点支出。各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用的▼资金,以及预计年度难以使牛牛游戏大厅用的年初资金,应按规定收回财政或调整用于其他急需支持的项目。

                (二)培税源,提服务,不断壮大实体经济。一是优化财政奖补政策。紧紧围绕“1+3+3产业体系,调整优化财政扶持政策,推动休闲养生旅游“一号产业”加快发展;加大对塑江苏快三江苏料制品、五金机械、建筑业等重点传统产业的扶持力度,加快转型升←级。加快构建促建中医药健康、文化时尚产业等新兴产业发展的财政政策体安徽快3遗漏值系,推动新兴产业发展壮大。鼓励罗奇泰克等重点企业股改上市,鼓励企业做大做强。二是深入贯彻实施清费减负政策。全面贯彻落实《关于企业减轻负担降低成本改革的实施意见》,着重降低企快3平台业税费成本,减轻企业负担,助推企业存活、发展、转型。三是创新财政扶持快三走势图吉林的企业发展方式。用好用活政府产业基金,扩ぷ大政府购买服务范围,加①大政策担保力度,促进财政与金融的有机融合,创新财政扶持经济发展方式。支持□ 产业平台建设,加快推进“三区两镇”建设,加快江安徽快三在线计划南药镇、古茶场文化小镇建设,推动发展平台扩容提升,增强招商引资能力。四是支持推进乡村振兴战略。推√进农业供给侧结构性改革,加快农业产业结构◣调整,积极安徽快3计算公式研究财政保障政策,着力发展现代特色新农业,培育、发展壮大新兴农业经营主体。助力打造乡村振兴“磐安样板”。五是加强招商引资及项目服务。坚持“一有信息就◤盯紧,一有机会安徽快三就争取”的招商理念,加大招商引资★力度,重点服务好招商项目,争吉林省快三走势取项目早日落地。

                (三)强管理,重绩效,优化财政支出结构。2019国家实施了一系列减税降费政策 ,导致财吉林快3推荐号码政减收,加上我县政府性基金收入完成年初预期目标的难度■非常大。我县重大工程项目集中上马,财政支出的刚吉林快三天性强,今年是我县财政特别困难的一年。因此,全县上下必须树立“过紧日子”的思想,精打细算用好每一分财政资金。一是大力压减一般性易快三app支出。树立过“紧日子”的思想,坚持ㄨ勤俭节约、精打细算,从严控彩票江苏快三制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。2019一般性支出应比上年压减5%以上,将省出的≡资金优先用于“三保”支出等。二是深化部门预算改革。以“支出必江苏快三查询有依据、无据不予安排”的原则,全面推进预算改革,在2020年部门预算编制中全面实施“零基预算”。进一步完善支出标准体系,规范△支出标准。加强项目库建设、编实编细部门预算。三是硬化预算执行约束。严格执行县人民代表大会批准的预算,不得无预算安排支出。要严把预算支出关口,除应急救灾等江苏快三玩法支出外,预算执行中一般不再追加预算,不再出台增加当年支出的政策,必须出台的政策,通过以后年度安排预算资金。四河北快三开奖结果是集中财力办大事。根据《浙江省财政厅关于全面构建集中财力办大事财政江苏快3推荐政策体系的指导意见》(浙财预20194)要求:全面梳理现行各类各项财政政策,对标大事分类采取取消、保留、强化、整合等措施,积极谋20192022的财政收支政策和重】大项目资金安排,编制中(长)期财政规划安徽快3软件。

                (四)重防控,避风险,不断化解财政运行风险。一是严控新增债务。照年度化债计划吉林新快3开奖结果,争取提前完成当年化债任务,绝不将当年化债任々务拖延至下一年度。严格控安徽快三计划群制债务增量,切实消化债务存量。严格政府投资项目管理,对照“六必问责”机制,严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则,遏制隐性债吉林快三的360务增量,实现“零增长”。二是防范社保基金运行风险。认真研判我县社保基金支付存在的风险,梳理欠费欠缴、冒领重领、欺诈骗保、监管力量不足等问题,着力规♀范扩面征缴运行流程,监督检查工作,进一步充安徽快三结果查询盈社保基金存量,提升基金支付能力。三是进一步推进内控制度建设。加强对行政事业单位的财务管理,推进各单位内控制度建设。指导各≡单位通过内部流程再造和信息化手段,将制衡约束机制嵌入到管理工作快3吉林中,实现决策、执行、监督相互分◤离、相互制约,逐步建立健全“权责一致、制衡有效、运行流畅、制定有力、管理科学”的内控制度,降低财务风险。